SINAD ile çalışmaya başlayın
İşlemleri girmeden önce şirketi hazırlayın. Yardım merkezi ortaktır; rehberler ve ekranlar ürününüze ve hesap yetkilerinize göre görünür.
SINAD İş ve ortak ayarlar için uygulamalı rehberler: şirket ve ekip, satış ve satın alma, stok, muhasebe ve raporlar. Ekran görüntüleri ve ilgili rehberlerle adımları takip edin.
İşlemleri girmeden önce şirketi hazırlayın. Yardım merkezi ortaktır; rehberler ve ekranlar ürününüze ve hesap yetkilerinize göre görünür.
Şirket bilgileri basılı belgelerde görünür. Numaralandırma ve varsayılanlar yeni işlemleri yönlendirir; eski belgelerin geçmişini değiştirmez.
Şirket ayrı bir veri alanıdır; şube şirkete bağlıdır, depo stok tutar. Şirket erişimi ile belgedeki şube veya depo seçimi farklıdır.
Davet kişiyi şirkete ekler. Rol izin verilen işlemleri, şirket erişimi ise çalışabileceği yeri belirler. Her çalışan için ayrı rol gerekmez.
Şirket erişimi aynı kullanıcıları kullanır. Bir şirkette rol almak yöneticinin tüm şirket verilerine otomatik erişim sağlamaz.
Şirket kontrolleri kişisel parolanızdan farklıdır. Kontroller giriş kurallarını belirler; parola değişikliği hesap e-postasına doğrulama bağlantısı gönderir.
Yedek, şirket verilerini yedek zamanına döndürür. Geri yükleme yalnızca kayıt eklemez; yedekte olmayan yeni veriler kaldırılabilir.
Giriş kayıtları erişim denemelerini, değişiklik kayıtları ayar değişikliklerini gösterir. Genel etkinlik işletme işlemlerini izler.
Arayüz görünümü baskı şablonundan ayrıdır. Renk ve köşeleri önizleyin; yerelleştirilmiş içerik için hesap dilini ayarlayın.
Sayfa paket, ürünler, sınırlar ve kullanımı gösterir. Paket değişikliği kullanıcı yetkisi vermekten veya ürün modülü açmaktan farklıdır.
Genel baskı ayarları ortaktır; şablonlar ürüne ve belge türüne bağlıdır. Gerçek işlemde kullanmadan önce şablonu önizleyin.
Gönderim merkezi belge kanallarını, olayları ve izinli alıcıları belirler. İç bildirim müşteri veya tedarikçiye gönderilen mesajdan farklıdır.
Bildirim tercihleri gördüğünüz uyarıları belirler. Etkinlik kaydı ne olduğunu açıklar; işlem belgesi veya muhasebe kaydı yerine geçmez.
Talebinizi, yanıtları ve ekleri şirketinize ve kullandığınız ürüne bağlı bir talepte toplayın. Görüşme SINAD içinde görünür; iletim harici e-postaya bağlı değildir.
İşletme kuralları indirim, maliyet altı satış ve negatif stok gibi yeni belge davranışlarını belirler. Modül gizlemek kullanıcı yetkilerinin yerine geçmez.
Kategori, marka ve birim ortak ürün referanslarıdır. Renk, beden, sezon ve özellikler varyantları tanımlar; her işletmede hepsi zorunlu değildir.
Yinelenen varyantları önlemek için her renk veya bedende tek referans kullanın. Renk parti numarası renk kodundan farklıdır.
Fiyat listesi bir kitle veya kullanım için fiyatlandırmayı tanımlar. Kredi limiti tarafa aittir; ürün fiyatı veya indirim sınırı değildir.
Ana para birimi rapor ve kayıtların referansıdır. Belge para birimi ve kur farklı para birimindeki işlemi sağlar; bunlar ayrı ayarlardır.
Vergi tanımı faturaya seçenek sağlar. Yasal kesintiler ilgili bordro hesaplarını etkiler; rehber örneklerini yasal oran kabul etmeyin.
Onay politikası tutar eşiğine uyan belgeyi kimin kaydedebileceğini belirler. Oluşturma yetkisi onay yetkisi anlamına gelmez.
Taraf kartı bilgileri ve işlemleri toplar. Müşteri satışta, tedarikçi satın almada kullanılır; ekstre bakiye hareketlerini açıklar.
Stoklu ürün miktarı izler; hizmet fiziksel stok değildir. Varyant renk veya beden gibi sürümü ayırır; maliyet satış fiyatından farklıdır.
Stoku depo ve varyanta göre okuyun. Kullanılabilir miktar toplamdan farklı olabilir; ekrandaki hareket ve rezervasyonları inceleyin.
Taslak onaydan önce inceleme sağlar. Muhasebeleştirme baskı veya gönderimden farklıdır; satır türüne göre müşteri hesabını ve stoku etkileyebilir.
Teklif satış önerir, sipariş taahhüdü izler, fatura işlemi kaydeder. İade önceki işlemi düzeltir; taslak yazım hatası için kullanılmaz.
Alış faturası tedarikçi maliyetini ve borcu kaydeder. Mal kabul ile fatura bağlı belgeler olabilir; stok tekrarını önlemek için bağlantıyı inceleyin.
Satın alma sipariş, mal kabul ve faturayı ayırır. Teklif, talep ve anlaşmalar planlamayı; ithalat giderleri ek maliyeti açıklar.
Açılış bakiyeleri SINAD başlangıcında şirketin varlık ve yükümlülüklerini gösterir. Sekmeler kasa, taraf, stok, çek ve defter hesaplarını kapsar.
Hesap planı varlık, borç, özkaynak, gelir ve giderleri sınıflandırır. Üst hesap ağacı düzenler; hareket hesabı kayıt alır.
Uygun işletme belgesi olmayan muhasebe işlemi için elle kayıt kullanılır. Faturadan oluşan kaydı asıl faturayla birlikte inceleyin.
Tahsilat gelen, ödeme çıkan parayı kaydeder. Dağıtım ödemeyi kapanan faturalara bağlar; yalnızca tutar kaydetmekten farklıdır.
Çek kaydetmek nakit tahsilat değildir. Gelen veya giden türüne göre durumunu, vadesini ve işlemlerini izleyin.
Kasa hesap ve hareketleri toplar. Mutabakat kayıtlı ve doğrulanan bakiyeyi karşılaştırır; eşleştirme banka ekstresiyle hareketleri bağlar.
Dönem kapanışı muhasebe geçmişini korur; varlıklar uzun ömürlü değeri izler; bütçe karşılaştırır; değerleme tarih bazlı döviz bakiyesini işler.
Rapor veri, dönem ve filtreye bağlıdır. Mizan hesapları, bilanço finansal durumu, gelir tablosu dönem performansını, nakit akışı hareketleri gösterir.
Sorunuza uygun raporu kullanın: hareket için ekstre, vade için yaşlandırma, analiz için satış/alış, seçili sütun ve filtre için özel rapor.
Çalışan kaydı bordro ve raporları besler. Ücret tanımı ödeme değildir; dönem hesabını, onayı ve ödemeyi ayrı kontrol edin.
Aktarım çok kayıt girmeyi kolaylaştırır. Referans dosyası yedekten farklıdır; ürün veya taraf aktarımı şirketi eski tarihe döndürmez.
SINAD İş sevkiyat ayarları işletme araçlarındadır. Taşıyıcılar operasyon alanında yönetilir; paket şablonu sevkiyat hazırlığında kullanılır.
Bağımsız kayıtlar için ayrı şirket, aynı şirketin başka konumu için şube kullanın. Yeni şirket oluşturmak mevcut kayıtları taşımaz.
Eksik işlev şirket, ürün, rol veya belge durumundan kaynaklanabilir. Yetki değiştirmeden veya alternatif kayıt oluşturmadan sırayla kontrol edin.
Teklif satış öncesinde ürün, fiyat ve koşulları gösterir. Geçerliliği ve dönüşüm belgesini kontrol edin; teklif fatura veya tahsilat değildir.
Mal iadesi, müşteri bakiyesi düzeltmesi ve nakit iadesi bağlı fakat ayrı adımlardır. Miktar ve fiyat için asıl faturayı kullanıp mali etkiyi inceleyin.
Dönemsel fatura takvime göre fatura oluşturma kuralı saklar. Takvim, muhasebeleştirme ve gönderim farklıdır; hepsinin tamamlandığını varsaymadan sonucu inceleyin.
Mal kabul gerçekte depoya ulaşanı kaydeder. Sipariş ve fatura miktarı teslim alınandan farklı olabilir; belge bağlantılarını açık tutun.
Alış iadesi geri gönderilen malı ve bakiye etkisini belgeler. Stok iadesini nakit geri alımından ayırıp ilgili tedarikçi belgesini inceleyin.
Transfer şirket içinde malın yerini değiştirir. Satıştan veya toplam bakiyeyi değiştirmekten farklıdır; her miktarın kaynak, hedef ve varyantını inceleyin.
Sayım gerçek stokla kayıtlı bakiyeyi karşılaştırır. Düzeltmeler belgelenen farkı giderir; açılış bakiyesi yeni fark için değil sistem geçişi içindir.
Sabit kıymet birden çok dönemde kullanılır ve satış stokundan farklıdır. Amortisman öncesi edinim ve hesap eşleştirmelerini girip oluşan kaydı inceleyin.
Dönem kapatma sistem kontrolleriyle onaylı işlemleri korur. Yanlış tarih veya kaydedilmemiş belgeler raporu eksik bırakabilir.
Bütçe karşılaştırma için mali plandır; gerçek bakiyeyi değiştiren kayıt değildir. Farkları açıklamak için hesap, dönem ve para birimini eşleştirin.
Değerleme yabancı bakiyeyi belirli tarih kuruyla inceler. Ana para birimi veya eski belge kurunu değiştirmekten farklıdır; kapsam ve oluşan kaydı kontrol edin.
Üretim bölümü mevcutsa planlamayı gerçek uygulama ve malzeme tüketiminden ayırın. Satış ürünü ayarları üretim özelliği veya bileşenin yerini tutmaz.