采购订单、收货、退货与到岸成本
采购流程区分订单、收货及发票。供应商报价、请购和协议支持计划，到岸费用解释额外采购成本。
最后审核
开始之前
选择正确的公司并确认权限。学习时请使用测试工作区；过账或恢复可能修改实际数据。
操作步骤
- 按需记录供应商报价或请购单，再录入订单行项目、数量及条款。
- 货物到达后记录实际收货并关联订单，不要录入尚未到达的数量。
- 将发票与订单、收货单匹配，检查数量、成本及分批收货情况。
- 如使用到岸费用，应检查其分摊；采购退货应关联原始业务。
注意这一区别
采购订单本身不能证明货物已收到或供应商已付款，应在对应单据中核实各状态。
验证结果
重新打开记录，检查已保存的值和状态。涉及资金的操作，应将单据与相关明细和报表进行核对，再继续下一步。