采购退货与供应商余额调整
采购退货记录退回供应商的货物及其余额影响。库存退回与资金收回应分开核实，并检查关联供应商单据。
最后审核
开始之前
选择正确的公司并确认权限。学习时请使用测试工作区；过账或恢复可能修改实际数据。
操作步骤
- 在退货页面选择供应商及原发票或相关单据。
- 按可用字段选择退回数量、变体、单位及库存来源。
- 保存前，将成本、税项及原因与供应商单据核对。
- 按权限批准，然后检查库存明细及供应商对账单。
- 实际收到退款时，记录对应资金明细并核对剩余余额及核销分配。
注意这一区别
同一批货物不要同时录入手工扣减和退货，应先检查已有记录。
验证结果
重新打开记录，检查已保存的值和状态。涉及资金的操作，应将单据与相关明细和报表进行核对，再继续下一步。