采购发票、成本与税项
采购发票记录供应商成本和应付款。收货单与供应商发票可能相互关联，应检查关联以避免重复入库。
最后审核
开始之前
选择正确的公司并确认权限。学习时请使用测试工作区；过账或恢复可能修改实际数据。
操作步骤
- 选择供应商、发票日期、参考编号、币种及适用汇率。
- 输入行项目、数量、成本、单位及税项，并检查折扣与费用。
- 如关联采购订单或收货单，批准前应检查匹配情况和差异。
- 保存后按权限过账，核对应付余额、库存及付款核销。
注意这一区别
不要更换同一供应商发票的参考编号来绕过重复检查，应先查看已有记录。
验证结果
重新打开记录，检查已保存的值和状态。涉及资金的操作，应将单据与相关明细和报表进行核对，再继续下一步。