收货与分批交货检查
收货记录实际到仓的货物。订购数量和发票数量可能与实收数量不同，应保持各单据的关联清晰。
最后审核
开始之前
选择正确的公司并确认权限。学习时请使用测试工作区；过账或恢复可能修改实际数据。
操作步骤
- 打开采购收货，选择供应商并创建收货单，适用时选择关联采购订单。
- 录入数量前核对到货日期、仓库、商品、变体及单位。
- 只填写实际收到的数量，记录短缺或超额，不要假定剩余订购量已经到货。
- 按权限保存并批准，核对商品明细和订单未交数量。
- 录入供应商发票时检查收货关联，确认货物没有重复入库。
注意这一区别
收货不是已向供应商付款的证明。同一订单可能分多次到货，应分别检查每张收货单。
验证结果
重新打开记录，检查已保存的值和状态。涉及资金的操作，应将单据与相关明细和报表进行核对，再继续下一步。