销售退货与客户退款
退回货物、调整客户余额和退还现金相互关联，但不是同一步骤。使用原发票核对数量与价格，再检查财务影响。
最后审核
开始之前
选择正确的公司并确认权限。学习时请使用测试工作区；过账或恢复可能修改实际数据。
操作步骤
- 打开销售退货，选择客户；关联发票的退货应选择原发票。
- 仅选择实际退回的商品、变体及数量，并检查既往退货，避免重复退回同一数量。
- 根据可用字段检查退货原因、价格、税项和收货地点。
- 按权限保存并批准，在库存明细和客户对账单中检查退货影响。
- 如需现金退款，使用对应付款操作及往来方，并在过账前检查核销分配。
注意这一区别
退货获批不证明银行已付出款项。草稿输入错误不应通过创建新的财务退货来修正。
验证结果
重新打开记录，检查已保存的值和状态。涉及资金的操作，应将单据与相关明细和报表进行核对，再继续下一步。