创建、保存与过账销售发票
草稿可在批准前复核。过账不同于打印或发送，并可能按行项目类型影响客户账款及库存。
最后审核
开始之前
选择正确的公司并确认权限。学习时请使用测试工作区；过账或恢复可能修改实际数据。
操作步骤
- 打开新发票，选择客户、日期、币种、发票类型和分支机构。
- 添加商品或服务、变体、数量、单位及价格，再检查税项和折扣。
- 核对合计、收款、到期日及仓库；复核未完成时先保存草稿。
- 使用适当权限过账，检查单据编号、客户及库存明细，再打印或发送。
注意这一区别
过账可能因库存、信用额度或审批而失败。先阅读提示并检查已保存草稿，不要重复创建发票。
验证结果
重新打开记录，检查已保存的值和状态。涉及资金的操作，应将单据与相关明细和报表进行核对，再继续下一步。